二季度净收入40亿！贝壳家装家居业务引发四点思考

  大材研究，主笔分析师：邓超明，泛家居老板经营内参，经理人每日读物，一线人员的生意参谋，打造有一定的影响力的大家居建装研究机构、专业评价与传播中心。

  近日，贝壳发布2024中期业绩报告，其家装家居业务的出色表现，再次引发市场关注。

  其中提到，第二季度，贝壳家装家居业务稳健增长、交付效率提升，实现合同额42亿元，同比增22.3%。净收入40亿，同比增长53.9%，家装家居业务贡献利润率达到31.3%。

  在交付能力优化方面，贝壳通过提升派单效率和完善施工流程缩短施工工期，二季度基装工期加主材工期约为100天，上年同期约为111天。

  贝壳称，在家装业务已经取得规模突破的基础上，今年将以建立更深层次的信任为目标，更好地实现规模与品质的平衡。

  一方面，贝壳增强一站式整装解决方案的能力建设，包括对整装全案产品、一体化交付、服务者和供应链管理能力和对应系统基础设施的完善。

  另一方面，贝壳称，全方面推进基于Home SaaS的底层数字化能力建设，推动实现统一的标准化业务模型框架。

  贝壳已经通过Home SaaS 2.5，沉淀、迭代了此前在北京市场验证过的作业流程、规则等，优化升级了BIM SSC中台和材料履约一体化能力，未来将通过该系统在更多城市的落地，把一站式整装能力推广到全国。

  可以说，手握众多合同的基础上，贝壳在家装家居赛道显得颇有底气，而又显出了清醒。

  此前的两年里，贝壳自收购圣都、爱空间之后，其家装家居业务体量就持续增长，从数据上看，形势十分好。放到近两年的大家居建装赛道里，横向比较而言，还可以形容为一路长虹。

  例如2024年第一季度，贝壳的家装家居业务就已经是迅速增加，合同额达到33.9亿元，同比增长26.1%；净收入24.1亿元，同比增长71.1%。

  包括定制家具、软装等在内的新零售合同额9.4亿元，与去年同期相比提升5.1个百分点。

  这种业绩规模的实现，尤其是一骑绝尘的增长势头，既让贝壳家装家居被寄予更多期望，也为市场带来了众多新的思考与启发。

  在接受《新快报》记者正常采访时，大材研究主笔分析师邓超明针对采访问题做了一些回复。

  在此基础上，针对贝壳家装家居业务的情况，大材研究又做了进一步的思考，梳理出更全面的四点启发，供读者参考。

  早年的时候，贝壳也曾自己开装修公司，跟其他公司联合投建装修公司，或者投资创业型家装公司，例如南鱼家装、被窝家装、万链等，有一定的收效，但规模效应并不明显，未能持续扩大战场。

  发起对圣都家装的收购，贝壳的家装家居业务发生了新的变化。后来又将收购目标锁定了爱空间，则逐渐增强了贝壳在部分区域的深耕能力。

  在收购之前，圣都、爱空间都属于优势区域里的知名装企，发展势头在部分区域里是十分好的。

  圣都集中在江浙，爱空间以北京为主，是装修公司里的优质标的，在品牌、团队、交付能力等关键点上都培育起了较强的优势。

  贝壳收购这两家大中型装企后，至少从目前来看，促成了房产交易流量向装修业务的转化，实现了房产交易与装修业务的双赢，其效果是比较显著的，这就是巨大的机遇。

  或许从圣都到爱空间，从投资组建到收购头部企业，贝壳在扩大家装家居业务方面走了一步正确的棋。

  来自房产业务的客户流量，是贝壳的一大核心优势，此外，极强的品牌背书能力、流量精装度与高转化率等，也是贝壳很重要的优势。

  捆绑家装消费，或者边卖房边销售家装业务，这种模式是非常有价值的。当前的家装家居消费市场，已进入存量房、新房各分天下的阶段。部分城市里，来自存量房的订单贡献已远超新房渠道。

  未来的形势也非常清晰，存量房将扮演最重要的角色，大部分订单都将来源于存量房。

  存量房市场的家装业务又由几部分构成，例如二手房交易后产生的翻新装修需求；未发生交易情况下的翻新装修或局改需求。

  当前的贝壳，在二手房交易领域占了非常大的份额，拥有极其可观的二手房交易客户资源，其中能够转化较高比例的家装客户，从房产交易到家装消费能轻松实现一个闭环。

  对房产中介而言，不仅卖房，同时还做家装销售，有动力跟客户建立更紧密的关系，同时还能实现个人的收入增长。

  不仅是贝壳，目前不少家装家居企业也在开发房产中介的资源，力图跟房产中介机构与销售人员建立合作伙伴关系，进而获得家装家居业务的引流。

  可以说，房产中介已经是家装家居业务的重要渠道。不过，部分中介的强势销售与虚假宣传，已引发众多投诉，这是大家必须要格外注意的。

  据大材研究的观察，近年来，家装数字化有一些模块已经跑通，甚至运营效果明显，例如数字化设计、数字化营销等，都很成熟。部分企业在内部管理的数字化、施工项目的数字化管控等环节，也有一些成果。

  一些装修公司与平台正在努力推进全流程的数字化，实现设计、材料到交付履约的一体化，以数字化提升运营效率、降低履约成本，并保障交付品质与口碑，还在努力之中。

  大材研究认为，以数字化驱动装修业务的降本增效提质，至少还有如下的阻碍因素：

  一是受流程衔接效率的影响，家装流程很复杂，涉及数十个甚至数百个环节，工期也比较长。

  三是受人的影响，从设计师到各种工人，大量工作都是具体的人在做，个体之间的差异比较大，也会影响数字化的应用与效果。

  贝壳想办法建立更强的数字化运营系统，是有必要的。尤其是围绕家装品牌构建独立的服务管控体系，非常有必要。

  以降本增效为考量，围绕交付品质建立起一套独立的系统，覆盖产品、供应链、设计、一体化交付、作业流程、评价规则等，或许贝壳能交出比较有实力的答案。

  毕竟贝壳在房产交易数字化方面积累了丰富的经验，拥有贝壳APP这样的现成平台。

  但是，管理层也已注意到品质的关键，提出了以建立更深层次的信任为目标，更好地实现规模与品质的平衡。

  现实情况也需要这样的调整，在多个社会化媒体上，围绕贝壳+圣都装修的投诉不断，这必然是需要引起重视的。

  结合多家曾经非常有实力的装企案例，高速扩张的风险不可避免地存在，至少体现在新扩张城市的盈利能力、客户项目履约等环节。

  尤其是某些城市可能面临亏损的情况下，能否继续保障项目的高质量履约，进而避免其他城市受到冲击。

  无论如何，装修行业里，无论是对业主，还是对装修公司来讲，安全性都太重要了。

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